扶持方式：项目类别：（）项目：2010年某省某市某县25万公斤水产养殖示范基地扩建项目可行性研究报告项 目 单 位项目建设地点：可研编制时间：年月项目名称：项目执行单位名称：项目负责人项目性质：可行性研究承担单位：可行性研究负责人：注册咨询工程师经济负责人：技术负责人主要编写人员：二年月第一章 总 论1.1.1 概况1、项目单位名称某省某县某特种鱼养殖示范基地2、所有制形式个人独资企业3、发展历程某县某特种鱼养殖示范基地是某县政府通过招商，由山东省经济能人史炳玉先生投资成立的一个独资企业。该企业于2007年4月在某县工商局注册开业，企业住所位于某县某镇三圣村，注册资金200万元，注册号码4112822800288。企业成立两年多来，首先在某县某镇三圣村发展特色鱼养殖，以其先进的水产养殖技术，完备的设施设备，充分利用当地独特的水产资源优势，积极引进名特优冷水性鱼类品种，大力开发绿色无公害产品，迅速发展成为某省最大的冷水鱼养殖基地。随后，该企业稳步向周边优势区域扩张，相继在某县龙脖水库开展网箱养殖，在某县某乡某村实施集约化养殖，均取得了良好的经营业绩，在繁荣农村经济、促进农民持续增收、推进社会主义新农村建设等方面发挥了重要作用，并跻身于某市农业龙头企业行列。
4、主要业务公司主要经营鱼类名优品种的育苗、养殖、销售、餐饮、技术服务、产品回收等业务。主要品种包括俄罗斯鲟鱼、三文鱼、金鳟鱼、虹鳟鱼和黄河鲤鱼、鲢鱼、鲶鱼、鲫鱼等。企业已经建立了育苗、养殖、销售一体化经营体系，现拥有三个示范基地、一个冷藏运输车队、三个直销分店。 “三个示范基地”即某县某镇三圣村、某县某乡某村和某县龙脖水库养殖基地，养殖面积达7000平方米；“一个冷藏运输车队”即建立了一支由 5部车辆组成的运销队伍，专门负责鲜活水产品长途运输业务；“三个直销分店”即在郑州、西安、兰州等大中城市设立了销售部，年平均对外销售苗种150多万尾、成鱼近12万公斤。企业业务范围已经覆盖到某市某县、某县2个县市的18个乡镇、63个行政村，形成了“龙头企业+养殖基地+农户”的产业化经营模式，并以合同形式与农户结成了紧密型利益共同体，直接带动养殖场（户）152个。5、人员结构企业现有干部职工56名，其中管理人员5人，技术人员18人，内设办公室、财务部、技术研发与服务部、产品销售部，企业建立了符合市场经济要求的现代企业管理制度，人员结构合理，组织机构健全，经营管理规范。1.1.2 财务状况 2008年末，企业资产万元，固定资产万元资产万元实收资本万元，收入万元，净利润万元资产负债率%。
2009年末，公司资产万元，固定资产万元资产万元，实收资本万元，收入万元，净利润万元资产负债率%。公司财务规范，管理严格，资产优良，不欠税、不欠工资、不欠社保基金，能够保证项目自筹资金足额到位，财政资金规范安全、有效运行。1.1.3法人代表基本情况某县某特种鱼养殖示范基地法人代表—史炳玉同志，男，现年50岁，中共党员，大专学历，水产工程师。该同志从事水产养殖20余年，积累了丰富的水产养殖和管理经验。在他的组织带领下，成功地完成了俄罗斯鲟鱼、虹鳟鱼、金樽鱼、三文鱼等冷水鱼名优品种的引进、繁育、推广，并研究开发了一系列无公害养殖技术，其产品已获得国家有关部门的认定，取得了显著的经济和社会效益。该同志事业心强，具有服务三农，带领群众共同致富的社会责任感，在服务扶持鱼类养殖场户生产中，诚实守信，乐于奉献，无欺骗欺诈行为，无破产、欠资问题，社会形象良好，深受群众好评。该同志专业知识结构合理，社会实践经验丰富，能够满足项目建设和管理的需要。 1.2 项目基本情况1.2.1项目名称、建设性质及建设地点1、项目名称某县25万公斤水产养殖示范基地项目2、建设性质扩建3、建设地点某县某镇三圣村1.2.2 产品方案及规模某县特种鱼养殖示范基地，现已建成设施渔业养殖面积7000多平方米，拥有龙脖湾中型水库放养面积3000亩。
年孵化育苗400万尾，生产商品鱼25万公斤，其中冷水性鱼类鱼苗84万尾，商品鱼产量15万公斤。项目计划扩建某县某镇三圣村集约化养殖基地，利用原有的生活、办公和销售网络设施，创建一个规模较大、带动力强的水产养殖示范基地。项目建成后，年可新增名优鱼苗孵化能力436万尾，商品鱼产量25万公斤，其中冷水性鱼苗62万尾，商品鱼产量15万公斤。届时，该水产养殖示范基地鱼苗孵化能力将达到836万尾，商品鱼生产能力将达到50万公斤，其中冷水性鱼苗146万尾，冷水鱼类产量30万公斤。1.2.3 品种、技术、设备方案1、品种、技术及来源项目主要养殖冷水性鱼，兼养四大家鱼。冷水性鱼主要有鲟鱼、金鳟鱼、虹鳟鱼、三文鱼，四大家鱼主要有鲤鱼、鲢鱼、鲫鱼、鲶鱼等。项目所需鱼卵由辽宁省大连市永新鲟鱼开发有限公司提供，孵化、养殖技术依托三门峡是水产技术推广站。在多年的经营活动中，项目单位已与两家单位建立了良好的协作关系。项目品种、技术成熟先进，来源可靠易得。 2、主要设备项目设备主要有：19200孵化机2台，饲料粗加工设备2台，9KLP-160型颗粒饲料机2台，增氧机6台，捕捞船只6艘，LZ150-13A水泵6台，氟式制冷机组1套，3.5吨冷藏车1辆，3吨运输增氧车1辆等。
1.2.4土建工程项目土建工程主要包括：苗种孵化车间1700平方米，鱼塘5000平方米，流水养鱼池15000平方米，饲料加工车间40平方米，冷藏保鲜库40平方米。 1.2.5 建设期限项目计划建设期1年，即从 2010年4月启动实施，到2011年3月建成投产。 1.2.6 投资结构及资金来源项目扩建新增总投资760.7万元。项目新增建设投资406.51万元，占总投资的53.4%，其中工程费用327.05万元，工程建设其他费用45.9万元，预备费28.66万元；项目新增流动资金354.19万元，占总投资的46.6%。项目拟申请财政补贴资金150万元，其中中央财政补贴资金100万元，省财政配套40万元，某市和某县财政配套10万元，财政补贴资金占投资总额的19.7%；企业自筹资本金610.7万元，占投资总额的80.3%。1.2.7 项目效益1、经济效益项目扩建达到设计生产能力后，年可新增名优水产苗种436万尾，商品鱼25万公斤，新增销售收入947.6万元，新增所得税金65.35万元，实现净利润196.03万元。项目投资利率％财务内部收益率%，财务净现值万元，投资回收期年可行性研究报告编制依据1.4综合评价1..1项目建设必要性、可行性某县25万公斤水产养殖示范基地扩建项目，符合党中央、国务院扶持农业产业化经营的方针政策。
项目建设能够壮大某县某特种鱼养殖示范基地的规模，提高水产养殖的专业化、规模化、集约化和标准化水平，增强这一龙头企业的服务带动能力、和市场竞争能力；有利于培植某县水产养殖特色产业，带动区域经济发展，促进农民持续增收，加快社会主义新农村建设。项目实施具有一定的可行性：1、技术2、经济实力许可近年来，某县县域经济保持了平稳较快发展，综合经济实力位居全省前列。2008年，全市完成地区生产总值225.7亿元，增长13%；全社会固定资产投资完成100亿元，增长53.3%；财政收入完成10.75亿元，增长46.4%；其中一般预算收入完成7亿元，增长28.5%；农民人均纯收入5593元，增长21%。无论是项目区当地财政配套能力还是养殖户扩大再生产能力，都可以满足项目建设的需要。近年来，随着全市水产养殖业的快速发展，某县某特种鱼养殖示范基地作为本地同行业中的龙头企业，经营范围连年扩大，经营业绩持续增长，2009年期末，公司累计未分配利润已达万元，完全可以保障项目自筹资金的投入到位。 3、环境条件优越项目实施区——某县某镇三圣村位居该市灞底河西岸，水源充足，水质良好，各类指标均达到或超过《国家淡水渔业水质标准》的要求。
区域内气候温和，四季分明，雨量适宜，光照充足，是鱼类养殖的理想之地。4、产品市场究其根源仍然是养业规模小且数量不稳定，疫病防治落后，信息不灵因此必须建立起规模化养殖模式走规模化、产业化、标准化的路子，发展订单养殖国家对养的补贴和政策保险，。1.4.4制约因素及解决方案 1、对水产养殖项目而言，水域环境的优劣决定着项目建设的成效。当前各地养殖水域存在着水质不良的现象，主要是由于投放苗种密度过大，投料及施肥不当引起的。项目建设地点——某县某镇三圣村虽然有着良好的水域条件，但在项目实施过程中必须高度重视水域生态环境保护工作。为此，项目在建设和运营中，将着力推行水产无公害养殖及健康养殖，合理使用防病药物，保持水体无污染、无药残、无有害物质存在，各项化学、生物指标符合无公害养殖用水标准，确保水产品质量安全。同时，将加强环保设施投入，强化产品质量安全检测，严格按照环保有关法规规定，搞好环境工作及时掌握市场信息，建立销售渠道企业，稳定的消费群体采用先进的，员工培养尽快掌握技术提高水平以保证质量降低成本。结论第二章 背景及必要性2.1项目项目关联产业发展现状2.3项目建设的必要性加快发展畜牧水产规模化标准化健康养殖黄河、淮河、海河四大流域，河流、水库、湖泊、池塘星罗棋布，水产资源丰富，带动广大养殖户实产业化经营。
通过产业导向和项目发展项目区。水产由于水产自身的生态结构和传统养殖方式的缺陷，存在着许多问题：比如养殖方式比较粗放、苗种退化和病害严重、产业化程度低养殖效益已明显下降，水产品质量降低；养殖物的外排、化学药物的使用造成水体自身污染，环境恶化；主要养殖品种病情严重且呈暴发性流行；水域生物多样性减少等。新养殖模式、养殖技术方法减轻养殖环境压力，维系水产养殖业的可持续发展。产业化创新体系和品牌创新体系建设，第三章 建设条件3.1建设地点选择3.1.1选址原则及依据1、水源一般以水库、湖泊、河道、山溪、泉水等作水源要求水源充足，水流要有一定流速水位稳定，阳光充足优良干净无污染，含氧量毫克升以上，水质应符合和的规定，符合养鱼要求地形有一定斜坡，最好能够自流排灌，以减少动力消耗。通常鱼池最好建在有自然落差，可引用水库、灌渠、河流、水溪水自流化的地方，或建在无污染的长年山泉水系旁，或选建在电厂附近，可利用废热水流水。利用这些条件流水养鱼，可降低生产成本，提高经济效益。有利于饲料和鱼种供应及食用鱼的运输。℃（养殖虹鳟、齐口裂腹鱼、鲟鱼等冷水性负类）。建造冷水性鱼类养殖池的场地还要求夏季高温季节水温低于冷水鱼极限高温，以便养殖鱼类安全度夏。
地地貌河川、岭塬和高山兼而有之气候某县属暖温带大陆性半湿润季风型气候，气候温和，四季分明。年平均气温13.8，极值高温42.7，极值低温-17，日平均气温大于10的日数为182—210天。积温3370—4620，无霜期199—215天。日照百分率为50%—54%。年平均降雨量为641.8毫米，且时空分布不均，由南向北呈递减趋势，6至9月份降雨量占全年的60%左右。3.2.政策环境资源1色、臭、味无异色、异臭、异味2总大肠菌群，个/L≤50003汞，mg/L≤0.00054镉，mg/L≤0.0055铅，mg/L≤0.056铬，mg/L≤0.17铜，mg/L≤0.018锌，mg/L≤0.19砷，mg/L≤0.0510氟化物，mg/L≤111石油类，mg/L≤0.0512挥发性酚，mg/L≤0.0053.市场优势科技开发能力3.2.3基础设施条件第章 市场分析与销售方案.1市场分析.1.1市场供求现状及前景分析1、国际水产品市场需求将继续保持增长态势随着人们对水产品营养和药用价值认识的日益深化，水产品已国内外被誉为21世纪的健康食品、绿色食品。其市场和消费群体逐步扩大，需求量逐年增加，消费总量仍呈大幅增长势头，而且高档水产品的需求量急剧攀升，价格大幅上涨，预计这种发展势头仍将保持相当长的时间。
据FAO预测，未来二三十年全球水产品消费量将继续保持增长态势，国际市场需求仍保持继续增长势头。国际食物策略研究所和世界渔业中心联合撰写了一篇题为“2020年渔业展望”的研究报告。报告预测了未来20年全球对鱼类和其它海产食品的供求状况，首次涉及世界渔业全面变化的条件及国际市场变化的紧迫问题。报告指出，在未来20年，发展中国家的养殖业将全面增长，这些国家对鱼类和海洋食品的消费量将占世界消费量的77%，其产量将占世界总产量的79%。由于国际社会对环境和渔业资源的关注越来越高，各国都加强了对渔业资源的保护力度，对于公海的渔业资源也通过国际间的合作加以保护。在此情形下，海洋捕捞水产品的产量增长乏力，甚至出现负增长今后水产品的供给量对养殖业的依赖性会有所提高，因此，调整养殖品种结构，大力发展适销对路种类的养殖生产，可谓市场前景广阔。?? ??.1.2项目产品的市场竞争优势销售策略、方案模式销售策略销售方案营销模式.3市场风险分析4.3.1项目产品市场风险因素分析由于受国际金融危机的冲击，影响国内水产品市场供需和价格变化的不确定因素增加，直接关系到项目产品能否适时优价销售、项目预期效益能否顺利实现。
就本项目而言，市场风险主要来此两个方面。一是较大范围发生疫情，消费市场急剧萎缩，导致产品滞销，价格下降，经营困难甚至出现亏损。二是区域性同类项目、同类产品发展迅速，或市场供需失衡，竞争加剧，或项目产品被其他产品替代，产品原有市场被挤占，从而影响经济效益。4.3.2防范和降低风险对策1、大力推广生态健康养殖理念和技术抓好标准化养殖，化、产业化、标准化的路子合理控制养殖规模，提高良种覆盖面，。加品牌建设创立拥有自主知识产权的名牌产品，树立渔业品牌模式发展订单关系运作模式农户承担饲养风险，承担市场风险市场准入化解风险。第章 建设方案.1产品方案和建设规模5.1.1产品方案企业现有生产能力为：年孵化各类鱼苗400万尾，其中冷水性育苗84万尾，家鱼316苗万尾；年生产商品鱼25万公斤，其冷水性鱼15万公斤，中家鱼10万公斤。项目扩建后，计划新增鱼苗孵化能力436万尾，其中冷水性鱼苗62万尾，四大家鱼374万尾；新增商品鱼产量25万公斤，其中冷水性鱼类15万公斤，四大家鱼类10万公斤（详见表5-1）。5.1.2项目建设规模.2建设规划和布局.2.1建设规划的规模形式符合社会、经济、环境等发展.2.2总体布局养殖的水处理包括源水处理、养殖排放水处理等源水处理设施有沉淀池、滤池、杀菌消毒设施。
养殖排放水的处理采用生化、物理、化学等方式进行综合处理。.3建设标准和产品标准5.3.1建设标准项目建设以现代渔业为先导，以科技创新为手段，以优化渔业服务为目的，坚持高标准规划，高技术推进，高效率管理，建设一个集科技、生态、设施、休闲为一体的开放式、园林型、现代化水产养殖基地，打造某县水产养殖结构调整与现代水产技术推广示范的窗口。养殖基地建设要达到无公害水产品产地环境的标准要求技术方案 图5-1 水产养殖生产流程图3、技术方案(1)苗种繁育外购的受精卵、苗种来自于主管部门批准并有水产苗种生产许可证需配备一定数量的运输车辆等，以满足生产需要便携式水质检测设备具有轻巧方便、便于携带的特点适合于野外使用，可以连续分析测定池塘的一些水质理化指标，如溶氧、酸碱度、氧化还原电位、温度等及时掌握池塘水质变化情况，为养殖生产决策提供依据。主要养殖生产设备有增氧、水质监测调控设备、动力运输设备等。规格型号单位数量1孵化机台22饲料加工设备台23颗粒饲料机9KLP-160型台4增氧机台65捕捞船只木船、机动船艘56水泵LZ150-13A台67冷藏车 3.5吨辆18运输增氧车 3吨辆15.6主体工程项目在充分利用原有生活办公设施的基础上，重点建设水产养殖基础设施。
5.6.1孵化车间主要采用两种形式。其中支架式孵化车间，为简易棚架结构，建筑规格50米×40米，总建筑面积400平方米，水泥支柱，弧形弓架，屋面置保温网，内设玻璃缸鱼池100个；钢架式孵化车间为钢筋混凝土结构，跨度10米，长30米，单层结构，建筑面积300平方米，室内育苗池采用砼结构，分别列于跨向两侧，每边设14个。每池宽3.3米，长3米，深0.7米。每池壁设3个不同高度的溢水孔，以满足不同品种和不同生长期苗种对水深的要求。家鱼培育池按标准化鱼池设计，总面积1000平方米。 5.6.2流水养鱼池砖混结构，总面积15000平方米。建筑规格分为两种，其中5米×25米，共60个，面积7500平方米；5米×50米，共30个，面积7500平方米。5.6.3鱼塘规格为100米×25米，共两个，总面积5000平方米。 5.6.4项目主要建（构）筑物见表5-4。表5-4项目主要建（构）筑物一览表序号项目建设性质（新建/改扩建）建设面积（平方米）备注合计217801颗粒孵化车间新建400棚架结构2水花孵化车间新建300钢架结构3家鱼培育池新建10004鱼塘新建50005流水养鱼池新建15000砖混结构6饲料加工车间新建40砖混结构7冷藏保鲜车间新建40钢筋混凝土结构5.7辅助工程及其他工程5.7.1、给排水工程1、给水项目鱼苗年用水为48000吨/年，生产、生活用水取自池塘和自备井。
2、水源和供水设施项目区地下水资源丰富，水质较好。项目区现有机井2眼，单井出水量为50吨/小时，需要再建机电井4眼，以满足扩建后项目生产和生活用水需求。 3、/年、420吨/年。育苗池排水直接通过排水渠道进行农田灌溉，生活污水经化粪池处理达标后，通过排水渠排入农田。5.7.2供电工程项目设备总装机容量200KW，计算有效负荷160KW。供电参数为电压380/220V，50HZ，三相交流电。5.7.3项目辅助工程见表5-5。表5-5项目辅助工程一览表序 号工程名称建设性质面积或数量备注合计20101机电井新建4井深20米、120吨/小时2生产道路新建1200砂石路面3配变电室新建10砖混结构4围墙大门扩建200砖混结构5基地绿化新建600草、树5.8实施进度安排时 间项 目456789101112123可研编制及报批初步实施方案设计设备考察谈判订货土建设计土建施工设备安装及调试人员培训试生产第章 环境影响评价.1环境影响6.1.1编制依据1.《建设项目环境保护设计规定》2.《建设项目环境保护管理条例》6.1.2环境影响1、项目方案设计中采用了先进的生产工艺和设备，在保证生产前提下，注意保护生态环境；在注重社会效益、经济效益的同时，考虑生态环境效益，因此，项目建设对环境污染影响较小。
2、孵化池的废水经沉淀处理后，水质能达到我国现行污水排放标准。而养鱼池配套有沉淀池，废水沉淀后排放，对环境及水体无任何污染。3、本项目的生活用水量很少，污水经化粪池处理后，可达到国家环保要求。6.2节能减排与环境保护治理措施加强污染减排强化污染减排监管。.3环境影响评价与审批本项目属扩建项目，按照现行《建设项目环境保护管理条例》和《环境影响评价技术导则》的要求，已进行了环境影响评价，并取得环境保护部门的审批。只要项目单位在建设和营运中严格落实环评报告提出的各项污染防治措施，达到环评要求，则从环保角度分析，项目建设是可行的。第章 项目组织与管理.1组织机构与职能划分——指挥机构：由项目单位主要领导和技术人员组成。主要职责是按照项目决策目标和确定的方针计划，有效地组织人力、物力、财力等，对项目实施的各个环节与外部关系及时进行调度控制、协调管理，确保项目如期建成，按期投产，高效运营。——监督机构：由开发办、财政局、审计局、农业局等相关业务人员组成。对项目实施过程进行监督，对不符合有关政策和不利于生产经营的问题，及时提出建议，采取相应措施，予以妥善
